Preguntas frecuentes sobre cuentas por pagar
Inicie sesión en el Portal iSupplier y busque por número de orden de compra o factura, fecha o importe.
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Pagamos en función del precio y la cantidad pedida y entregada. Ajustamos los pagos si se devolvió un artículo o si una factura de crédito se utilizó para deducir el pago.
Las razones más comunes incluyen:
- PRICE (PRECIO):Usted facturó un precio superior al que permite el contrato
- QTY REC: Usted facturó una cantidad mayor a la que recibió. Esto podría ocurrir si factura por una cantidad mayor que la permitida por la orden de compra o si aún no ha ingresado un recibo.
- IPM_VERIFICATION_HOLD: Su factura en papel aún no ha sido cotejada por el analista de AP.
- RETENCIÓN POR MOTIVOS VARIOS (AP): Los artículos de su factura no coinciden con la orden de compra.
El sistema Oracle genera un recibo cuando un empleado recibe los materiales o servicios. No se puede pagar una factura hasta que se ingrese un recibo en el sistema.
Si han pasado dos semanas, puede enviarnos un correo electrónico para detener el pago del cheque extraviado y emitir un nuevo cheque.
Por favor, siga nuestras instrucciones de facturación para envíos electrónicos o por correo postal.
Siga nuestras instrucciones de facturación para obtener los detalles necesarios.
Consulte las secciones Actualizar información bancaria y Agregar información de dirección de la Guía de capacitación para acciones del proveedor para obtener instrucciones detalladas.
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